公司为了规范财务管理，提升工作效率，特制定以下财务制度与报销流程，请大家务必遵守！💡
首先，在提交报销申请之前，请确保所有票据真实有效，包括发票抬头、日期和金额等信息必须准确无误。📸✨如果涉及多人分摊费用，需明确标注每位参与者的具体分担金额。此外，电子支付凭证也需妥善保存，以便核对。💳📄
其次，报销流程分为三个步骤：第一步是填写《报销单》，并附上相关票据；第二步由部门主管审核签字确认；第三步交至财务部进行最终复核。财务部会在收到完整资料后的3个工作日内完成审批。⏳⏰
最后，提醒大家注意报销时限，原则上当月发生的费用应在次月15日前提交，逾期可能影响报销进度。📅🚫
遵守制度，高效报销，让我们共同维护良好的工作秩序！🤝🎉
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